Документиране на върната сума за неизползван самолетен билет
Отговор, предоставен отЕлена Илиева
Въпрос: Фирма закупува самолетен билет за командироване на служител. Командировката обаче не се осъществява и туроператорът връща част от заплатената сума по банковатасметка на фирмата без да издава документ. как се третира възстановената сума? Следва ли да се издаде от фирмата някакъв документи ще се признае ли неизползвания билет за разход на фирмата? Билетът е бил закупен с протокол и включва отиване и връщане до столица в ЕС.
Отговор:
Неизползвания самолетен билет не може да бъде признат като разход за пътуване на командировано лице. Ако такъв разход вече е отчетен следва да го сторнирате с пълния размер на начислената сума. Разликата между пълната стойност на билета и възстановената сума е обезщетение на туроператора за разваления договор и следва да я отчетете като разходи за обезщетения/неустойки към търговски контрагенти.
Редно е доставчикът на несъстоялата се услуга да Ви издаде документ за неустойката, който не е фактура.
Редно е доставчикът на несъстоялата се услуга да Ви издаде документ за неустойката, който не е фактура.
Оценете отговора на експерта
(1 звезда - незадоволителен; 5 звезди - отличен)
Оценка:
(1 звезда - незадоволителен; 5 звезди - отличен)
Оценка:
Съдържанието, дизайнът и публикуваните статии в portalschetovodstvo.bg подлежат на РС Издателство и Бизнес Консултации и са защитени по смисъла на закона за авторското право и сродните му права. Копирането и разпространението на съдържанието е забранено! Общи условия
Подобни статии
19Юни2014
Пари за лични нужди, теглени от разплащателна сметка на фирмата - осчетоводяване
от Елена Илиева
на 19 Юни 2014